Schritt 11 » Internes Audit
Was ist in Schritt 11 umzusetzen?
In Schritt 11 sind die internen Audits zu planen. Diese können als Systemaudit, Prozessaudit, Produktaudit oder Stakeholderaudit ausgelegt werden.
Das Auditprogramm umfasst in der Regel die gesamte Zertifikatslaufzeit (3 Jahre). In dem Auditprogramm werden Auditbereich, Auditkriterien, die Art und der Umfang des Audits festgelegt.
Die Audits sind zu dokumentieren mit der Organisation durchzusprechen und Abweichungen sind durch geeignete Maßnahmen abzustellen.
Wie unterstützt xmera Omnia?
Auditplanung und -durchführung
Mit xmera Omnia können Sie auch Audits planen und durchführen. Zu den Hilfsmitteln gehören
-
Aufgaben, deren Inhalt um eigene Felder wie z.B. Auditfragen oder Ergebnisse ergänzt werden können,
-
Terminplanungen,
-
Zuordnung von Verantwortlichkeiten,
Folgende Funktionen unterstützen bei der Auditplanung und -durchführung.
- Paket / Stapel
-
Mit der Zuordnung der Aufgaben zu Arbeitspaketen, basierend auf dem Jahresdatum oder dem Zertifizierungszyklus, können die durchzuführenden Audits strukturiert werden.
- Verlauf und Kalender
-
Mit den Funktionen Kalender und Verlauf lassen sich die geplanten und umgesetzten Audits chronologisch darstellen. Über diesen Weg wird die Planung und der aktuelle Auditstatus besonders übersichtlich.
- Wiederholende Aufgaben
-
Mit dem Objektmodul der Wiederkehrenden Aufgaben lassen sich im Rahmen der Auditplanung und -durchführung alle Aufgaben, die sich z.B. jährlich wiederholen auf unbestimmte Zeit vorausplanen. Dabei können die Aufgabenvorlagen jederzeit an veränderte Anforderungen angepasst werden.